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from 살림살이
2019. 3. 26. 13:10
<수입>
항목 | 2월 | 회비 | CMS 후원금 | 1,912,440 | 자동이체 후원금 | 20,000 | 연 후원금 | | 일시 후원금 |
| 사업비 | 연대 사업 기금 | | 사업 후원금 | | 기타수입 | 판매기금 | | 결산이자 | | 부채 | | 기타 | | 합계 | 1,932,440 |
<지출> 항목 | 2월 | 인건비 | 4대 보험비 | 117,810 | 급여 | 872,575 | 상여금 |
| 퇴직금 적립 |
| 운영비 | 물품구입비 |
| 임대료 | 200,000 | 문자발송비 |
| 통신비 | 23,600 | 홈페이지 관리비 | 10,000 | 사업비 | 내부사업비 | 104,700 | 연대사업비 | 30,000 | 기타 | 세금 및 수수료 | | 수리비(사무실 이전) | | 합계 | 1,358,685 |
<결산> | 이월금 | 수입 | 지출 | 총 잔액 | 2월 | 7,873,378 | 1,932,440 | ,1,358,685 | 8,447,133 |
from 살림살이
2019. 3. 4. 12:56
2019년 비목별 예산안(2019.1.1 ~ 2019.12.31) | | | | | | | 비목 | 세부항목 | 예산 | 산출근거 | | | 이월금 | 8,844,967 | | 수입 | 회비 | CMS후원금 | 22,878,564 | 1,906,547원 * 12개월 | 자동이체후원금 | 590,000 | 49,166원(전년도 평균액) * 12개월 | 연후원금 | | | 일시후원금 | | | 사업비 | 연대사업기금 | | | 사업후원금 | | | 기타 | 사무실이전비 | | | 판매기금 | | | 결산이자 | | | 총예상 입금액 | 23,468,564 | | 지출 | 인건비 | 급여 | 10,470,900 | 872,575*12개월 | 4대보험비 | 1,643,931 | 급여의 15.7%*12개월 | 퇴직연금비 | 898,944 | 74,912*12개월 | 역량강화비 | | | 상여금 | 436,287 | 월급여의 50%(2회 지급) | 운영비 | 임대료 | 2,400,000 | 200,000원 * 12개월 | 물품구입비 | | | 문자발송비 | 200,000 | 회원 단체 문자 발송 | 통신비 | 283,500 | 23,625*(전년도 평균액)*12개월 | 홈페이지관리비 | 120,000 | 10,000원 * 12개월 | 사업비 | 내부사업비 | 6,700,000 | | 연대사업비 | 360,000 | 청소년 빽빽 프로젝트 후원 30,000 * 12개월 | 기타 | | | | 총예상 지출액 | 23,468,562 | | 총잔액(이월금+입금-지출) | 8,976,569 | | | | | | | * 사무실 보증금 : 3,000,000 |
2019년 내부사업 예산 (2019.1.1~2019.12.31) | 사업 | 항목 | 세부내역 | 금액 | 비고 | 교육사업 | 강사비 | 1인당 350,000 * 7인 | 2,450,000 | | 홍보비 | 1회당 100,000 * 7회 | 700,000 | | 문자발송비 | 1회당 60,000 * 7회 | 420,000 | | 식대 | 1회당 100,000 * 7회 | 700,000 | | 인쇄비 | 100,000(강연자료)+200,000(정책자료) | 300,000 | | 예비비 | 130,000 | 130,000 | | 소계 | 4,700,000 | | 기타 | 회의 식대 | 100,000* 12개월 | 1,200,000 | | 교통비 | 30,000 * 12개월 | 360,000 | | 면담 | 20,000 * 12개월 | 240,000 | | 예비비 | 200,000 | 200,000 | | 소계 | 2,000,000 | | 합계 | 6,700,000 | |
2019년 2월 살림회의 기록 참석자 : 문수영, 박은영, 김종필, 황법량, 박고형준 ▶ 재정마련의 건 살림위원회 +50만원 증액을 목표한다. 명칭변경 보도자료 배포를 통해 전국적 홍보 교육명망가의 글, 동영상 조직 장기미납자 현황 파악 ▶2019년 예산 편성 강연사업을 7회로 통합한다. 강사비를 35만원으로 인상한다. CMS 예상액을 지출액에 맞추어 상향조정한다. ▶현안대응 공공기관 채용실태 자료 정보공개 추진 주요 학원 광고 자료수집 및 모니터링
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