2019년 비목별 예산안(2019.1.1 ~ 2019.12.31) | ||||
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| 비목 | 세부항목 | 예산 | 산출근거 |
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| 이월금 | 8,844,967 |
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수입 | 회비 | CMS후원금 | 22,878,564 | 1,906,547원 * 12개월 |
자동이체후원금 | 590,000 | 49,166원(전년도 평균액) * 12개월 | ||
연후원금 |
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일시후원금 |
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사업비 | 연대사업기금 |
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사업후원금 |
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기타 | 사무실이전비 |
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판매기금 |
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결산이자 |
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총예상 입금액 | 23,468,564 |
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지출 | 인건비 | 급여 | 10,470,900 | 872,575*12개월 |
4대보험비 | 1,643,931 | 급여의 15.7%*12개월 | ||
퇴직연금비 | 898,944 | 74,912*12개월 | ||
역량강화비 |
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상여금 | 436,287 | 월급여의 50%(2회 지급) | ||
운영비 | 임대료 | 2,400,000 | 200,000원 * 12개월 | |
물품구입비 |
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문자발송비 | 200,000 | 회원 단체 문자 발송 | ||
통신비 | 283,500 | 23,625*(전년도 평균액)*12개월 | ||
홈페이지관리비 | 120,000 | 10,000원 * 12개월 | ||
사업비 | 내부사업비 | 6,700,000 |
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연대사업비 | 360,000 | 청소년 빽빽 프로젝트 후원 30,000 * 12개월 | ||
기타 |
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총예상 지출액 | 23,468,562 |
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총잔액(이월금+입금-지출) | 8,976,569 |
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* 사무실 보증금 : 3,000,000 | ||||
2019년 내부사업 예산 (2019.1.1~2019.12.31) | ||||
사업 | 항목 | 세부내역 | 금액 | 비고 |
교육사업 | 강사비 | 1인당 350,000 * 7인 | 2,450,000 |
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홍보비 | 1회당 100,000 * 7회 | 700,000 |
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문자발송비 | 1회당 60,000 * 7회 | 420,000 |
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식대 | 1회당 100,000 * 7회 | 700,000 |
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인쇄비 | 100,000(강연자료)+200,000(정책자료) | 300,000 |
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예비비 | 130,000 | 130,000 |
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소계 | 4,700,000 |
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기타 | 회의 식대 | 100,000* 12개월 | 1,200,000 |
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교통비 | 30,000 * 12개월 | 360,000 |
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면담 | 20,000 * 12개월 | 240,000 |
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예비비 | 200,000 | 200,000 |
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소계 | 2,000,000 |
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합계 | 6,700,000 |
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